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2019年度中國國際貿易促進委員會湖南省分會部門決算

發布時間:2020-08-27 發布單位 辦公室
 

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

單位概況

 

 

 

 

一、 部門職責

中國國際貿易促進委員會湖南省分會是中國國際貿易促進委員會的分支機構,屬聯合性社會團體,是由湖南省經貿界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省民間對外經濟貿易組織。其主要職能是:(一)開展全省對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,為全省企業提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及國際經貿法律、信息、經貿業務代理服務。(二)開展全省國際招商引資的促進工作,參與全省大型的招商引資活動,協助省政府承辦招商會、洽談會。(三)開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作,邀請和接待外國經濟貿易界人士和代表團組來湘訪問;組織湖南省經濟貿易、科學技術代表團、企業家代表團、貿促會(商會)代表團和省政府授權組織的高級代表團出國(境)訪問和考察;有選擇地在國(境)外設立代表處、聯絡處及常駐代表處;組織、參加或與國外相應機構聯合召開國際會議。(四)負責全省出國舉辦經濟貿易展覽會的歸口受理、報批工作;代表湖南省參加國際展覽局活動,參與以省政府名義在國(境)外主辦湖南經貿展覽會的組織工作;負責指導、協調和管理湖南省展覽業協會。(五)開展國內外民間經濟貿易有關調查研究和經濟貿易信息的搜集整理、傳遞和發布工作。(六)指導、協調省內各地方貿促分支機構、行業支會和縣(市)國際商會工作。(七)為國內外經貿企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢工作;在中國國際商會有關組織的指導下,調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經濟貿易仲裁,受理海事仲裁事務。出具湖南省出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易和海上貨運業務的文件及單證。(八)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

中國國際貿易促進委員會湖南省分會1996年正式單列為正廳級機構,全額財政撥款單位,人員參照公務員管理。機關內設五部一室,下設湖南省貿促會國際交流中心一個二級事業單位,是經省人事廳審批的公益二類事業單位。

中國國際貿易促進委員會湖南省分會現有編制56人,實有人數53,其中廳級干部6人,處級干部24人,其他17人,在職工勤人員6人。

2019年實有人數53人,較2018年(56人)減少3人,主要原因是:退休3人。退休人員32人(其中廳級干部9人,處級干部21人,其他2人)。

(二)決算單位構成。

2019年部門決算公開構成:中國國際貿易促進委員會湖南省分會只有本級決算。

   

第二部分

 

部門決算表

  

 


收入支出決算總表

                                                                                                                   公開01

單位:萬元

部門:中國國際貿易促進委員會湖南省分會 

 

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

5370.67 

一、一般公共服務支出

14

3954.24 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、事業收入

4

 

六、科學技術支出

17

490.93 

五、經營收入

5

 

八、社會保障和就業支出

18

236.77 

六、附屬單位上繳收入

6

 

十二、農林水支出

19

408.36 

七、其他收入

7

 

十五、商業服務業等支出

20

0.96 

 

8

 

十九、住房保障支出

21

 92.18

本年收入合計

9

5370.67 

本年支出合計

22

 5183.44

用事業基金彌補收支差額

10

 

結余分配

23

 

年初結轉和結余

11

124.98 

年末結轉和結余

24

312.21 

 

12

 

 

25

 

總計

13

5495.65 

總計

26

 5495.65

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 


收入決算表

公開02

單位:萬元 

部門:中國國際貿易促進委員會湖南省分會

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

5370.67 

5370.67 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

4027.58

4027.58

 

 

 

 

 

 

20113

商貿事務

1493.20 

1493.20 

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引資

1493.20

1493.20

 

 

 

 

 

 

20129

群眾團體

事務

2534.38

2534.38

 

 

 

 

 

 

2012901

行政運行

1611.38

1611.38

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群眾團體事務支出

923.00

923.00

 

 

 

 

 

 

206

科學技術支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

20604

技術研究與開發

500.00 

500.00 

 

 

 

 

 

 

2060403

產業技術研究與開發 

500.00 

500.00 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

250.91 

250.91 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

250.91

250.91

 

 

 

 

 

 

2080504

 未歸口管理的行政單位離退休

19.82 

19.82 

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

231.09

231.09

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

500.00 

500.00 

 

 

 

 

 

 

21302

林業和草原

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

2130299

其他林業和草原支出

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

92.18

92.18

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

92.18

92.18

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

92.18

92.18

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 
 

 

 

支出決算表

                                                                                                            公開03

單位:萬元

部門:中國國際貿易促進委員會湖南省分會                                                                  

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

5183.44

1970.07 

3213.37 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

3954.24 

1641.12 

2313.12 

 

 

 

 

20113

商貿事務

1452.83 

0.00 

1452.83 

 

 

 

 

2011308

招商引資

1452.83 

0.00 

1452.83 

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

2501.41 

1641.12 

860.29 

 

 

 

 

2012901

行政運行

1641.12 

1641.12 

0.00 

 

 

 

 

2012999

其他群眾團體事務支出

860.29

0.00

860.29

 

 

 

 

206

科學技術支出

490.93

0.00

490.93

 

 

 

 

20604

 技術研究與開發

490.93

0.00

490.93

 

 

 

 

2060403

產業技術研究與開發 

490.93

0.00

490.93

 

 

 

 

208

 社會保障和就業支出

236.77

236.77

0.00

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

236.77

236.77

0.00

 

 

 

 

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

33.31

33.31

0.00

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

203.46

203.46

0.00

 

 

 

 

213

農林水支出

408.36

0.00

408.36

 

 

 

 

21302

林業和草原

408.36

0.00

408.36

 

 

 

 

2130299

其他林業和草原支出

408.36

0.00

408.36

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

0.96 

0.00 

0.96 

 

 

 

 

21606

涉外發展服務支出

0.96

0.00

0.96

 

 

 

 

2160699

其他涉外發展服務支出

0.96

0.00

0.96

 

 

 

 

221

住房保障支出

92.18

92.18

0.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

92.18

92.18

0.00

 

 

 

 

2210201

住房公積金

92.18

92.18

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


 

財政撥款收入支出決算總表

公開04

單位:萬元

部門:中國國際貿易促進委員會湖南省分會                                                                   

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

5370.67 

一、一般公共服務支出

15

3954.24 

3954.24 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

六、科學技術支出

18

490.93 

490.93 

 

 

5

 

八、社會保障和就業支出

19

236.77 

236.77 

 

 

6

 

十二、農林水支出

20

408.36 

408.36 

 

 

7

 

十五、商業服務業等支出

21

0.96 

0.96 

 

 

8

 

十九、住房保障支出 

22

92.18 

92.18 

 

本年收入合計

9

5370.67 

本年支出合計

23

 5183.44

5183.44

 

年初財政撥款結轉和結余

10

124.98 

年末財政撥款結轉和結余

24

 312.21

312.21

 

一、一般公共預算財政撥款

11

124.98 

 

25

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

5495.65 

總計

28

5495.65 

5495.65 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                                                                 公開05

                                                                                                               單位:萬元

部門:中國國際貿易促進委員會湖南省分會    

   

本年支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

5183.44 

1970.07 

3213.37 

 

201

一般公共服務支出

3954.24 

1641.12 

2313.12 

 

20113

商貿事務

1452.83 

0.00 

1452.83 

 

2011308

招商引資

1452.83 

0.00 

1452.83 

 

20129

群眾團體事務

2501.41 

1641.12 

860.29 

 

2012901

行政運行

1641.12 

1641.12 

0.00 

 

2012999

其他群眾團體事務支出

860.29 

0.00 

860.29 

 

206

科學技術支出

490.93

0.00

490.93

 

20604

技術研究與開發

490.93

0.00

490.93

 

2060403

產業技術研究與開發 

490.93

0.00

490.93

 

208

社會保障和就業支出

236.77

236.77

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

236.77

236.77

0.00

 

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

33.31

33.31

0.00

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

203.46

203.46

0.00

 

213

農林水支出

408.36

0.00

408.36

 

21302

林業和草原

408.36

0.00

408.36

 

2130299

其他林業和草原支出

408.36

0.00

408.36

 

216

商業服務業等支出

0.96

0.00

0.96

 

21606

涉外發展服務支出

0.96

0.00

0.96

 

2160699

其他涉外發展服務支出

0.96

0.00

0.96

 

221

住房保障支出

92.18

92.18

0.00

 

22102

住房改革支出

92.18

92.18

0.00

 

2210201

住房公積金

92.18

92.18

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 


 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                

    公開06表

單位:萬元

  部門:中國國際貿易促進委員會湖南省分會 

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1172.45 

302

商品和服務支出

734.33 

307

債務利息及費用支出

 

30101

基本工資

263.23 

30201

辦公費

30.63 

30701

國內債務付息

 

30102

津貼補貼

272.50 

30202

印刷費

3.13 

30702

國外債務付息

 

30103

獎金

173.78 

30203

咨詢費

 

310

資本性支出

26.88 

30106

伙食補助費

 

30204

手續費

 

31001

房屋建筑物購建

 

30107

績效工資

156.00 

30205

水費

0.93 

31002

辦公設備購置

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

78.53 

30206

電費

18.86 

31003

專用設備購置

 

30109

職業年金繳費

12.73 

30207

郵電費

4.31 

31005

基礎設施建設

 

30110

職工基本醫療保險繳費

70.09 

30208

取暖費

2.00 

31006

大型修繕

 

30111

公務員醫療補助繳費

39.15 

30209

物業管理費

40.19 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30112

其他社會保障繳費

6.66 

30211

差旅費

25.61 

31008

物資儲備

 

30113

住房公積金

99.78 

30212

因公出國(境)費用

 

31009

土地補償

 

30114

醫療費

 

30213

維修(護)費

10.00 

31010

安置補助

 

30199

其他工資福利支出

 

30214

租賃費

31.92 

31011

地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

36.41 

30215

會議費

29.87 

31012

拆遷補償

 

30301

離休費

 

30216

培訓費

5.92 

31013

公務用車購置

26.88 

30302

退休費

35.92 

30217

公務接待費

0.27 

31019

其他交通工具購置

 

30303

退職(役)費

 

30218

專用材料費

 

31021

文物和陳列品購置

 

30304

撫恤金

 

30224

被裝購置費

 

31022

無形資產購置

 

30305

生活補助

0.49 

30225

專用燃料費

 

31099

其他資本性支出

 

30306

救濟費

 

30226

勞務費

73.52 

399

其他支出

 

30307

醫療費補助

 

30227

委托業務費

220.30 

39906

贈與

 

30308

助學金

 

30228

工會經費

30.34 

39907

國家賠償費用支出

 

30309

獎勵金

 

30229

福利費

1.58 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

16.92 

39999

其他支出

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 

30239

其他交通費用

105.55 

 

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

82.48 

 

 

 

人員經費合計

1208.86 

公用經費合計

761.21

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                                              公開08

單位:萬元 

部門:中國國際貿易促進委員會湖南省分會                                                              

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

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6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:中國國際貿易促進委員會湖南省分會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明


 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計5495.65萬元。與2018年相比,收、支總計各增加2306.52萬元,增加72.32%,主要是因為分會承辦2019年中國軌道交通和裝備制造產業博覽會、2019年“一帶一路”綠色博會、北京世園會“湖南日”等經貿活動。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5370.67萬元,全部為財政撥款收入5370.67萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5183.44萬元,其中:基本支出1970.07萬元,占38.01%;項目支出3213.37萬元,占61.99%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計5495.65萬元,與2018年相比,收、支總計各增加2306.52萬元,增長72.32%,主要是因為分會承辦2019年中國軌道交通和裝備制造產業博覽會、2019年“一帶一路”綠色博會、北京世園會“湖南日”等經貿活動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出5183.44萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加2237.98萬元,增長75.98%,主要是因為分會承辦2019年中國軌道交通和裝備制造產業博覽會、2019年“一帶一路”綠色博會、北京世園會“湖南日”等經貿活動。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出5183.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3954.24萬元,占76.29%;科學技術支出490.93萬元,占9.47%;社會保障和就業支出236.77萬元,占4.57%;農林水支出408.36萬元,占7.88%;商業服務業等支出0.96萬元,占0.02%;住房保障支出92.18萬元,占1.77%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為5370.67萬元,支出決算數為5183.43萬元,完成年初預算的96.51%,其中:

1、一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)。

年初預算為1493.20萬元,支出決算為1452.83萬元,完成年初預算的97.30%,決算數小于年初預算數的主要原因是:厲行節約,壓減部分經貿活動開支。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。

年初預算為1611.38萬元,支出決算為1641.12萬元,完成年初預算的101.85%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加項目經費。

3、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。

年初預算為923萬元,支出決算為860.29萬元,完成年初預算的93.21%,決算數小于年初預算數的主要原因是:厲行節約,壓縮部分經費開支。

4、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)產業技術研究與開發(項)。

年初預算為500萬元,支出決算為490.93萬元,完成年初預算的98.19%,決算數小于年初預算數的主要原因是:厲行節約,壓縮部分經費開支。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。

年初預算為19.82萬元,支出決算為33.31萬元,完成年初預算的168.06%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加下達部分經費。

6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為231.09萬元,支出決算為203.46萬元,完成年初預算的88.04%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2019年在職人員3人轉退休。

7、農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)。

年初預算為500萬元,支出決算為408.36萬元,完成年初預算的81.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是:壓縮部分經費開支。

8、商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)。

年初預算為0.96萬元,支出決算為0.96萬元,完成年初預算的100%。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算為92.18萬元,支出決算為92.18萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1970.07萬元,其中:人員經費1208.86萬元,占基本支出的61.36%,公用經費761.21萬元,占基本支出的38.64%。分別為:

1、人員經費1208.86萬元,占基本支出的61.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

2、公用經費761.21萬元,占基本支出的38.64%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為315.68萬元,支出決算為251.40萬元,完成預算的79.64%,其中:

1、因公出國(境)費支出預算為140.70萬元,支出決算為74.75萬元,完成預算的53.13%,決算數小于年初預算數的主要原因是減少人員因公出國(境),壓縮活動開支,與上年相比減少120.15萬元,減少61.64%,減少的主要原因是厲行節約,嚴格壓縮活動開支。

2、公務接待費支出預算為111.50萬元,支出決算為111.55萬元,完成預算的100.04%,決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加項目未細分到公務接待費,與上年相比增加106.27萬元,增長2012.68%,增長的主要原因是年中追加新增項目。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為63.48萬元,支出決算為65.10萬元,完成預算的102.55%,決算數大于年初預算數的主要原因是年末新購退休干部車輛,與上年相比增加20.68萬元,增長46.56%,增長的主要原因是新購退休干部車輛。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算111.55萬元,占44.37%,因公出國(境)費支出決算74.75萬元,占29.73%,公務用車購置費及運行維護費支出決算65.10萬元,占25.90%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為74.75萬元,全年安排因公出國(境)團組13個,累計31人次,開支內容包括:

1)參加國際軌道交通技術展覽會支出5.38萬元,主要用于參加柏林國際軌道交通技術展覽會的經貿洽談。

22019年內地-澳門、香港商會聯席會議支出3.94萬元,主要用于聯絡與交流。

32019湖南非洲國際產能對接經貿活動(第一批)支出6.87萬元,主要用于非洲國際產能合作經貿洽談。

42019湖南非洲國際產能合作經貿活動(第二批)支出3.59萬元,主要用于非洲國際產能合作經貿洽談。

5)拜訪港澳商協會支出2.47萬元,主要用于負責粵港澳知名企業及商協會邀請以及湖南重點項目推介工作。

62019年湖南(歐洲)經貿活動支出12.50萬元,主要用于出訪湖南(歐洲)經貿活動的經貿洽談。

7)香港食品展支出4.75萬元,主要用于參加相關洽談對接活動。

8)日韓招商前期考察支出5.29萬元,主要用于學習考察、經貿洽談等活動。

9)迪拜世博會前期考察支出2.73萬元,主要用于參加迪拜世博會學習考察活動。

102019日韓招商活動支出5.32萬元,主要用于日韓招商、經貿洽談。

11)出訪巴拿馬拉美峰會、順訪哥斯達黎加、墨西哥支出11.14萬元,主要用于聯絡、考察和經貿洽談等。

122019芬蘭EEN全球年會支出10.77萬元,主要用于聯絡、經貿洽談等。

13)出訪緬甸、老撾和巴基斯坦支出5.92萬元,主要用于參加國際會議。

2、公務接待費支出決算為111.55萬元,全年共接待來訪團組12個、來賓723人次,主要是2019年中國軌道交通和裝備制造產業博覽會、2019年“一帶一路”綠色博會、北京世園會“湖南日”等經貿活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為65.10萬元,其中:公務用車購置費26.88萬元,分會新增公務用車1輛,主要是離退休干部用車。公務用車運行維護費38.22萬元,主要是公務用車日常維修費、保險費、燃料費等支出,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,分會組織對2019年度部門整體支出進行了績效自評,從評價結果來看,本部門整體支出情況良好。

分會按照《省貿促會機關財務管理規定》和《重點經貿活動專項資金管理辦法》,通過采取項目預算管理、規范會計核算和健全內部約束機制管、內部支出監督機制及年終項目績效考評相結合的辦法,督促項目承辦部門務實高效承辦活動,優質優量地完成了我會2019年績效目標,全力服務全省開放型經濟發展,全省貿促工作呈現蓬勃向上良好態勢,為今后的工作打下了良好基礎。

(二)預算績效目標完成情況

1、項目績效目標完成情況。2019年我會重點工作有以下幾個重點經貿活動。具體如下:

1)成功舉辦了2019中國國際軌道交通和裝備制造產業博覽會(國家級展會)。

2首次主辦了2019湖南“一帶一路”綠色博覽會暨綠色產業發展論壇。

3高質量承辦了北京世園會“湖南日”活動。

2、本單位整體支出績效目標實現情況。

2019年分會整體支出5,183.44萬元(其中,基本支出1,970.07萬元,項目支出3,213.37萬元)。2019年基本支出保障了單位人員工資福利支出、對個和家庭的補助、會機關正常運轉和完成日常工作任務的需要。2019年項目支出完成了各項重點經貿活動的需要。2019年分會優質優量地實現了本單位整體支出績效目標。

本單位整體支出績效評價報告作為附件公開。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年分會本級運行經費當年一般公共預算撥款761.20萬元,比2018年(496.46萬元)增加264.74萬元,上漲53.33%,主要原因2019年追加專項經費350萬元,導致運行經費比2018年有所增加。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費預算27萬元(追加項目預算未細分到會議費中),全年實際支出58.09萬元,用于召開各類經貿活動和法律培訓會議,人數1081人,內容為各類經貿活動會議和法律培訓會議。其中:全省貿促工作會議費4.48萬元,人數91人,內容為召開2019年全省貿促工作會議;中非博覽會活動3.26萬元,用于召開中非博覽會中部分對話會、推介會,人數114人,內容為承擔中非四國投資對話會、加納投資推介會;中國軌道交通和裝備制造產業博覽會會議費30.38萬元,用于召開專題論壇、對接洽談、新品推介等,人數413人,內容為軌道交通發展論壇等;綠色博會會議費15.72萬元,用于召開專題論壇、交流會、對接會等,人數228人,內容為綠色產業發展論壇等活動;岳陽企業合規管理培訓會議費2.28萬元,用于召開推進全省貿促系統國際商事法律培訓活動,人數120人,內容為企業合規管理理論和實踐;懷化出證認證及風險防控培訓班會議費1.95萬元,用于召開推進全省貿促系統國際商事法律培訓活動,人數115人,內容為國際貿易出證認證及外貿融資與風險防控培訓。

本部門開支培訓費預算10萬元(追加項目預算未細分到培訓費中),全年實際支出11.04萬元,用于開展各類法律系培訓及主題教育培訓,人數371人,內容為各類法律培訓及主題教育培訓。其中:舉辦出征認證業務及相關出口政策等系列法律培訓7.59萬元,用于開展法律系列培訓,人數337人,內容為法律系列培訓;韶山舉辦主題教育讀書班費用3.45萬元,用于開展主題教育培訓,人數34 人,內容為韶山舉辦“不忘初心、牢記使命”主題教育讀書班。

(三)政府采購支出情況

2019年分會政府采購預算支出總額1381.77萬元,實際采購支出1352.55萬元,其中,政府采購貨物支出30.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1322.43萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出的總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)國有資產占用情況

截止20191231,分會共有車輛4, 其中,領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車1;單位價值50萬元以上通用設備3套;單位價值100萬元以專用設備0臺(套)。


 

 

 

第四部分

 

名詞解釋


 

1、財政撥款收入:指省財政廳當年撥付的資金。

2、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,主要是按規定收繳的銀行存款利息收入。

3、年初結轉和結余:指上年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

5、基本支出:指保障機關正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和公用經費兩部分。

6、項目支出:指機關為完成其特定的項目工作任務,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8、三公經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指機關工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指機關按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指機關公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

中國國際貿易促進委員會湖南省分會

2019年部門整體支出績效自評報告

 

為進一步規范財政資金管理,強化績效和責任意識,加強財政支出行為,提高財政資金使用效益,根據《湖南省財政廳關于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔20204號)的有關要求,結合工作實際,現將我會2019年度部門整體支出績效自評報告如下:

一、部門概況

(一)部門基本情況

中國國際貿易促進委員會湖南省分會是中國國際貿易促進委員會的分支機構,屬聯合性社會團體,是由湖南省經貿界有代表性的人士、企業、協會和團體組成的全省民間對外經濟貿易組織。其主要職能是:(一)開展全省對外貿易、經濟合作和文化、技術、金融等交流的促進工作,為全省企業提供國際聯絡、國際展覽、國際培訓及國際經貿法律、信息、經貿業務代理服務。(二)開展全省國際招商引資的促進工作。參與全省大型的招商引資活動,協助省政府承辦招商會、洽談會。(三)開展同世界各國、各地區經濟貿易界、商協會和其他經貿團體以及有關國際組織的聯絡工作,邀請和接待外國經濟貿易界人士和代表團組來湘訪問,組織湖南省經濟貿易、科學技術代表團、企業家代表團、貿促會(商會)代表團和省政府授權組織的高級代表團出國(境)訪問和考察。有選擇地在國(境)外設立代表處、聯絡處及常駐代表處。組織、參加或與國外相應機構聯合召開國際會議。(四)負責全省出國舉辦經濟貿易展覽會的歸口受理、報批工作。代表湖南省參加國際展覽局活動,參與以省政府名義在國(境)外主辦湖南經貿展覽會的組織工作;負責指導、協調和管理湖南省展覽業協會。(五)開展國內外民間經濟貿易有關調查研究和經濟貿易信息的搜集整理、傳遞和發布工作。(六)指導、協調省內各地方貿促分支機構、行業支會和縣(市)國際商會工作。(七)為國內外經貿企業和組織提供有關國際經貿、金融、投資、技術轉讓等方面的法律咨詢工作。在中國國際商會有關組織的指導下,調解涉外經貿糾紛,接受委托代理國際經濟貿易仲裁,受理海事仲裁事務。出具湖南省出口商品原產地證明書,簽發和認證對外貿易和海上貨運業務的文件及單證。(八)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

機關現有編制56人(參照公務員管理),實有人數53人,離退休人員32人。機關內設五部一室,下設湖南省貿促會國際交流中心一個二級事業單位,是經省人事廳審批的公益二類事業單位。

二、一般公共預算支出情況

(一)基本支出情況

2019年,我會基本支出共計1970.07萬元,其中工資福利支出1172.45萬元,占比59.51%;對個人和家庭的補助支出36.41萬元,占比1.85%;商品和服務支出734.33萬元(含追加項目300萬元),占比37.28%;資本性支出26.88萬元,占比1.36%。

1、工資福利支出:

1)在職職工基本工資:263.23萬元

2)在職職工津貼補貼:272.51萬元

3)在職職工獎金:173.78萬元

4)在職職工績效工資:156萬元

5)在職職工養老保險:78.53萬元

6)在職職工職業年金繳費:12.73萬元

7)在職職工醫療保繳費:70.09萬元

8)公務員醫療補助繳費:39.15萬元

9)其他社會保障繳費:6.66萬元

10)住房公積金:99.77萬元

2、對個人和家庭的補助支出:

1)退休職工退休費:35.92萬元

2)去世職工家屬困難撫恤金:0.49萬元

3、商品和服務支出:

1)辦公費:30.63萬元

2)印刷費:3.13萬元

3)水費:0.93萬元

4)電費:18.86萬元

5)郵電費:4.31萬元

6)物業管理費:40.19萬元

7)差旅費:25.61萬元

8)維修費:9.99萬元

9)租賃費:31.92萬元

10)會議費:29.86萬元

11)培訓費:5.92萬元

12)公務接待費:0.27萬元

13)勞務費 :73.52萬元

14)委托業務費:220.30萬元

15)工會費:30.34萬元

16)福利費:1.58萬元

17)公務用車運行維護費:16.92萬元

18)其他交通費:105.55萬元

19)取暖費:2.00萬元

20)其他商品和服務支出:82.48萬元

4、資本性支出:

1)公務用車購置:26.87萬元

(二)項目支出情況

項目資金支出總體情況:

2019年我會專項資金支出總額為:3213.36萬元(未含追加項目300萬元和跨年退單31.35萬元),全部為財政撥款,無其他自籌資金。其中,商品服務支出2265.47萬元,占比70.50%;資本性支出732.99萬元,占比22.81%;對企業補助 214.90萬元,占比6.69%。

1、重點經貿活動專項:1452.83萬元

2、湖南企業國際化經營服務平臺(第一期建設開發中)732.99萬元

3、歐洲企業服務網絡華中中心專項及信息化建設項目維護經費:127.29萬元

4、北京世園會“湖南日”活動:408.36萬元

5、制造強省專項:490.09萬元

6、第四屆對非投資論壇經費:0.95萬元

項目資金具體明細情況:

1、舉辦或承辦大型境內會議、論壇等1832.82萬元,其中:

12019中國國際軌道交通和裝備制造產業博覽會:985.80萬元(未含年中追加項目經費200萬元)

22019湖南“一帶一路”綠色博覽會暨綠色產業發展論壇:438.66萬元(未含年中追加項目經費100萬元)

3)北京世園會“湖南日”活動:408.36萬元

2、舉辦或參加境外招商推介活動273.34萬元,其中:

12019年歐洲投資貿易洽談會活動:135.44萬元

22018年德國柏林軌道交通展活動:5.38萬元

32019湖南企業“走進非洲”系列經貿活動:49.67萬元

42019中國(湖南)--日韓招商活動:35.50萬元

52019出訪緬甸、老撾和巴基斯坦經貿活動周:6.40萬元

62019歐洲企業服務網絡(EEN)年會:11.76萬元

72019年香港國際茶展及美食展博覽會4.75萬元

82019年湘企臺灣行:4.98萬元

9)對接2020迪拜世博會:3.58萬元

102019拉美研討會:3.87萬元

112019香港商會聯席會議:4.59萬元

122019年境外聯絡渠道開拓:7.42萬元

3、舉辦或參加境內招商推介活動及培訓等209.02萬元,其中:

1)湖南省參與第八屆中國廣州國際食品食材展覽會:26.88萬元

22019中國醴陵國際陶瓷產業瓷博會:47.92萬元

3)湘博會:20.07萬元

42019年中非經貿博覽會(非洲四國投資對話會):19.84萬元

5)懷化產品港澳貿易對接會:10萬元

6)湖南省參與第二十二屆北京科博會:0.74萬元

7)法律業務培訓:10.62萬元

8)經貿摩擦應對:2.95萬元

9)調解工作:20萬元

10)法律互聯網+服務費:50萬元

4、接待境內外來訪商協會、經貿考察團、企業家代表等開支29.65萬元,其中:

1)總會調研、學習、對接等:18.86萬元

2)拜訪領館、考察、對接聯絡開支:10.79萬元

5、湖南企業國際化經營服務平臺建設732.99萬元,該平臺第一期建設開支732.99萬元。

6、其他支出135.54萬元,其中:

1)湖南國際經貿報告:15萬元